Хроника текущих событий Управления разработки (01.03.2022 — 31.03.2022)

[Позднева Наталья]

Новое в системе Галактика ERP 9.1

Общекорпоративные мероприятия

Успешно завершен цикл работ по проверке и подтверждена совместимость системы Галактика ERP версии 9.1 (Атлантис 7.5.5 и выше) с СУБД Actian Zen v15 (64 bit).

Системные проекты, Прикладные сервисы

Решения в модуле Обмен бизнес-документами.

C_ExpImp.res.9.1.101.0. В общесистемный реестр введена настройка Контроль соответствия р/c платежа и р/с договора при экспорте (Общие настройки системы > Обмен бизнес-документами) — позволяет проконтролировать изменение расчетного счета контрагента. Если установлено значение да (по умолчанию — нет), то при экспорте платежных поручений (рублевых/валютных) сравниваются номера счетов, указанные в платежном поручении и в договоре. Если они не совпадают, то такие документы не экспортируются, выдается соответствующее сообщение, а по окончании экспорта формируется Excel-протокол, в который выводятся сведения о расхождениях в платежных поручениях и договорах. Примечание: если к платежному поручению привязаны несколько договоров, то проверяется соответствие р/с платежного документа с р/с из всех договоров; если к платежному поручению не привязаны договоры, то соответствие р/с не проверяется.

EXPIMP_9.1_06 (C_ExpImp.res.9.1.102.0, C_ExtFun.res.9.1.99.0, G_ExpImp dll 9.1.35.0). Реализована возможность экспорта/импорта документов в кодировке UTF-8 для XML-формата.

Бухгалтерский учет

F_DistPl.res.9.1.124.0. С целью ускорить отбор документов при выполнении пакетного распределения платежей (модуль Расчеты с поставщиками и получателями, для платформ MS SQL Server и Oracle) на вкладку Доп. фильтры интерфейса настройки введен параметр Использовать DSQL с опциями: для отбора платежных документов и для отбора сопроводительных документов. При отборе платежных документов и/или накладных и ДО с использованием DSQL-запросов максимальное быстродействие достигается при указании фильтра по видам документов (если фильтр по видам не будет установлен или в фильтре будет выбран акт взаимозачета, то отбор будет работать медленнее). При этом отбираются платежные документы, не разнесенные по ДО. Следует отметить, что фильтр по датам накладывается не на хозяйственные операции, а на платежные документы (т. е. если дата ХО отличается от даты платежки и попадает в фильтр, но дата платежки не попадает в фильтр, то такая ХО не будет отбираться). Накладные будут отбираться быстрее, если ограничить их фильтрами по типам документов и статусам. ДО будут отбираться быстрее, если их также ограничить фильтрами по типам документов.

F_SoprHoz.res.9.1.169.0:
· В общесистемный реестр введена настройка Запрет переразноски ТХО до (Бухгалтерский контур > Обработка документов > Хозяйственные операции и бухгалтерские проводки) — при заданной дате:
– Во всех кассовых и банковских документах для хозяйственных операций (на вкладке ХозОперации) с датой меньше, чем указанная в настройке дата, локальная функция Переразноска в текущем периоде становится недоступной (если у хозоперации не задана дата, то анализируется дата выписки в реквизитах документа).
– В модуле Хозоперации при выполнении Разноски хозяйственных операций для документов кассы, ФРО, снабжения, сбыта, ОС и складского учета для хозопераций с датой меньше, чем указанная в настройках дата, нет доступа к локальной функции Переразноска в текущем периоде (если при этом у хозоперации не задана дата, то в такой ХО также недоступна переразноска в текущем периоде).
– К хозяйственным операциям документов кассы, ФРО, снабжения, сбыта, ОС и складского учета с датой меньше, чем указанная в настройке дата, запрещено выполнять привязку ТХО для ее формирования или переформирования (отвязка ТХО не анализирует данную настройку, т. к. доступ к проводкам отсутствует по закрытому периоду).
· В бухгалтерских справках на вкладке ХозОперации доступен пункт локального меню Обработка возвратов (по аналогии с функцией, предусмотренной в ХО для платежных поручений). При установке связи между двумя бухсправками выполняется проверка на то, что у связываемых хозопераций противоположные направления.

Логистика

OPER_9.1_458 (L_Dogovor.res.9.1.147.0, L_Reserve.res.9.1.46.0, L_SoprBase.res.9.1.135.0, L_SoprDoc.res.9.1.195.0). В печатной форме "Реестра сопроводительных документов", формируемой из накладных на отпуск, приходных накладных, актов на прием/оказание услуг (Alt+P), предусмотрена группировка по валютам с выводом итогов по каждой валюте. Группировка срабатывает, если в отчет попадают документы с разными валютами. В конце отчета выводится итоговая сумма в НДЕ. Реализовано для текстового формата и FastReport.

OPER_9.1_459 (L_BaseDoc.res.9.1.148.0, L_KontrBal.res.9.1.83.0, L_MakeDO.res.9.1.64.0, L_SoprDoc.res.9.1.196.0):
· В общесистемный реестр введены новые настройки:
– Контрагентов при формировании ДО из накладных/актов брать из (Логистика > Документы > Сопроводительные документы > Формирование документов) — используется при формировании документа-основания из накладной/акта (по кнопке [Формирование ДО]), где в качестве плательщика будет заполняться контрагент либо из договора, либо из СД. Примечание: если задана настройка Диалог дополнительных параметров формирования ДО из накладных/актов, то контрагенты берутся согласно параметру диалога Контрагенты ДО.
– Оперативный расчет сальдо по ДО. Режим расчета задолженности (Логистика > Расчеты с контрагентами) — имеет смысл, только если включен Оперативный расчет сальдо контрагентов. В этом случае в интерфейсе ДО отображаются колонки Оплата, Отгрузка, Долг, которые вычисляются по алгоритму, как в интерфейсе выбора ДО. При этом долг вычисляется в зависимости от указанного в данной настройке значения: по платежам; по отгрузкам; по платежам с учетом отгрузок МЦ; по платежам с учетом возвратов МЦ; по платежам с учетом отгрузок и возвратов МЦ; сумма по документу-основанию; по платежам по НДС; по платежам без НДС; по акту на реализацию; остаток к исполнению по ДО; по сумме сопроводительных документов. Оперативный расчет сальдо по ДО работает только для новых или измененных ДО, платежей и сопроводительных документов. Для уже существующих ДО пересчет можно запустить из списка документов-оснований по пункту локального меню Переключение формата или расчет отгрузок/оплат. Если значение в настройке не задано (нет — по умолчанию), то используется алгоритм расчета, который не сохраняет в БД свои результаты.
· В интерфейсах редактирования ДО на продажу, накладных на продажу включенные в черный список контрагенты выделяются красным фоном и жирным шрифтом (как в каталоге Организации и банки).

L_Dover.res.9.1.67.0. Для доверенностей добавлены параметры печати, которые определяют, откуда брать должности для подписантов: Печать ролей подписантов — должность будет взята из поля Роль; Печать должностей подписантов — должность будет взята из поля Должность.

L_KontrBal.res.9.1.84.0. При формировании Акта сверки взаиморасчетов с контрагентом по ДО (модуль Расчеты с поставщиками и получателями): если ведется Оперативный расчет сальдо контрагентов (Логистика > Расчеты с контрагентами), в отчет включаются документы со статусами согласно системной настройке При расчете сальдо контрагентов учитывать сопроводительные документы в статусах, параметр отчета Статус накладных/актов при этом недоступен для редактирования и отображает, что статусы выбраны (дублирует значение из настройки); если оперативный расчет сальдо не ведется, то Статус накладных/актов доступен для выбора.

Управление персоналом

Выпущены следующие решения для пользователей РБ.

STAFF_9.1_347 (Z_StaffCat.res.9.1.167.0, Z_StaffNastr.res.9.1.149.0). Список документов сотрудника пополнен "Разрешением на временное проживание в РБ" (системный код — 553). Кроме того, реализована возможность сделать основным любой документ сотрудника.

Z_PFRep.res.9.1.266.0:
· В параметрах формирования ПУ-2 на вкладке Выбор документа в качестве Отчетного периода можно указывать другой и по кнопке [>>] (она теперь недоступна для других периодов) установить необходимые даты начала и окончания периода отбора данных. Информация о Периоде выборки данных (даты с... по) отображается строчкой ниже.
· С 01.04.2022 внесены изменения по срокам предоставления в ФСЗН информации о приеме и увольнении работников с ежеквартального на режим "реального времени": при приеме на работу — не позднее 5 календарных дней со дня приема; при увольнении с работы — не позднее дня увольнения. В случае изменения только реквизитов раздела 2 "Сведения о периодах работы по должности служащего, профессии рабочего" сроки предоставления сведений прежние — один раз в квартал не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. В связи с этим для ПУ-2 реализованы следующие режимы отбора: Все данные за период — за период (рекомендуется — квартал) выгружает все данные о приемах, переводах, увольнениях, присвоении квалификационных разряда/категории, классности и т. д.; Только приемы за период — отбираются все данные о приемах, рекомендуемый период — 5 дней (для этого необходимо выбрать другой отчетный период и указать даты начала и окончания отбора данных); Только увольнения за период — отбираются все данные об увольнениях, рекомендуемый период — один день (для этого необходимо выбрать другой отчетный период и по кнопке выбора указать день увольнения); Только приемы и увольнения за период — объединяет режимы приема и увольнения, рекомендуемый период — один день (как для увольнения); Остальные данные за период — отбираются все данные, кроме приемов и увольнений, рекомендуемый период — квартал.
· Для корректного поиска записей в истории назначений и формирования ПУ-2 на вкладке Дополнительные параметры необходимо включать признаки В ПУ-2 не выводить данные для назначений до 01.07.2019 г. в разделы 2.1 и 2.2 и В ПУ-2 для РПД-62, которым изменяется кв. категория, формировать 2 записи в разделах 2.1. и 2.2.

Z_StaffOrders.res.9.1.207.0. В окне оформления приказа по РПД-65 признак Не формировать данные о заключении/продлении контракта в ПУ-2 по умолчанию включен, а также устанавливается по умолчанию в истории назначений для новой записи заключения/продления контракта.

Решения в модуле Заработная плата для РБ.

STAFF_9.1_348 (Z_StaffCat.res.9.1.168.0, Z_StaffNastr.res.9.1.150.0, Z_StaffPensioner.res.9.1.128.0). Добавлены новые коды для периодов ПУ-3: "ДЕТИ0", "ДЕТИ50", "ДЕТИ100", "ДПОСОБ50", "ДПОСОБ100". Эти коды применяются для стажей с 01.01.2022 г. (до 01.01.2022 стажи формируются по старому алгоритму). Так как сочетание данных кодов с другими кодами ПУ-3 не регламентированы, периоды с данными кодами формируются по следующему принципу. По видам оплат определяется наличие пособия на детей до 3 лет (системные коды видов оплат 131, 132, 133 либо с признаком Учитывается при формировании стажа ДЕТИ с 01.01.2022 г., см. ниже). Если пособие на детей найдено, определяется: есть ли отпуск по уходу за ребенком до 3 лет (в условных обозначениях табеля должна быть ссылка на код стажа "ДЕТИ..."). Если есть и пособие на детей, и отпуск по уходу за ребенком, проставляется один из кодов "ДЕТИ50", "ДЕТИ100". Если пособие на детей отсутствует, а отпуск по уходу за ребенком есть, проставляется код "ДЕТИ0". Если есть пособие на детей, а отпуск по уходу за ребенком отсутствует, проставляется один из кодов "ДПОСОБ50", "ДПОСОБ100". Процент пособия берется из оплаты пособия.

STAFF_9.1_349 (Z_Calc.res.9.1.210.0, Z_Staff.res.9.1.264.0, Z_StaffPensioner.res.9.1.129.0):
· В классификатор Виды оплат и скидок на вкладку Прочие введен признак Учитывается при формировании стажа ДЕТИ с 01.01.2022 г. — оплата с этим признаком учитывается как пособие на детей до 3-х лет (т. е. новые стажи будут формироваться не только по системным видам оплат 131, 132 и 133, но и по другим).
· При формировании стажей "ДЕТИ0", "ДЕТИ50", "ДЕТИ100", "ДПОСОБ50", "ДПОСОБ100" в печатной форме ПУ-3 графа "показатель" раздела 2 заполняется количеством детей до 3-х лет на начало периода стажа.

ZAR_9.1_833 (G_Zarpl.dll.9.1.432.0, Z_Basement.res.9.1.126.0). Доработан расчет алиментов для значения с дохода для алиментов в настройке Учитывать налог на доходы и взносы при расчете алиментов (Управление персоналом > Расчеты с персоналом > Почтовые переводы, алименты, исп. листы). В записи об удержании НДФЛ для поля При расчете алиментов добавлено новое значение с пособия — теперь этим значением помечается сумма подоходного налога с пособия. При расчете алиментов сумма подоходного налога с признаком с пособия учитывается, только если для постоянного удержания установлено Удерживать с пособий — да. Если у работника в начислениях одновременно имеются пособия и другие суммы, не участвующие в расчете алиментов, но облагаемые подоходным налогом, сумма делится пропорционально. Примечание: учет вида оплаты для алиментов с включенным признаком Удерживать с пособий определяется дополнительной входимостью 48 — "В расчет алиментов и исполнительных листов — индивидуально, по решению суда".

ZAR_9.1_835 (Z_Zar.res.9.1.267.0, Z_ZarRep.res.9.1.163.0):
· Доработан сводный аналитический отчет Доходы, не подлежащие налогообложению в установленных пределах для случая, когда Вид отчета в значении по перечислению в фонды: если выбирается Вид дохода — материальная помощь, то значение из оплат из поля Льгота попадет в колонку необлагаемых сумм; если Вид дохода — освобождаемый от налогообложения, то данные в отчет собираются по вкладке Льготы по взносам справочника смежных данных ЛС "Архивные данные" > "Сальдо на начало месяца"; необлагаемые пределы при этом выбираются из Классификатора годовых льготируемых сумм, в зависимости от вида работы в ЛС.
· В настройку аналитического отчета Вспомогательные ведомости > Свод по видам начислений введены параметры: Ф.И.О. полностью (для всех типов отчетов) и Страховой номер (только для Excel-отчетов, доступен при отключении настройки показа должностей работников).

G_Sredn.dll.9.1.232.0. Доработана справка О зарплате > в целях назначения пособия: премии в справке пересчитываются так же, как и в больничном; для печати справки базовым является вид оплаты с кодом 115; чтобы справка формировалась исходя из календарных дней, необходимо поставить в оплате признак расчета — К (на вкладке По среднему).

G_Zarpl.dll.9.1.433.0. Функция формирования удержаний при значении формировать долги в разрезе аналитик в настройке Для удержаний с типом "Перечисление" (Управление персоналом > Расчеты с персоналом > Прочие удержания): теперь выбор счета/субсчета по дебету в записи об удержании осуществляется согласно параметру в том случае, если он указан явно (т. о. при формировании суммы к перечислению удержание относится к группе начислений и удержаний согласно параметру, указанному явно).

G_Zarpl.dll.9.1.435.0. Доработаны функции предоставления льготы для материальной помощи при расчете перечислений в ФСЗН: 1) Расчет начислений. Сальдо по материальной помощи на начало расчетного месяца учитывается корректно, ненужные записи с пометкой "после" отсекаются, новые не формируются. 2) Расчет льготы для материальной помощи за прошлый месяц при расчете заработной платы. За основу берется сальдо на начало месяца, за который предоставляется сумма (с признаком "до расчета зарплаты"). Далее добавляются суммы по этому виду матпомощи из сумм оплат за этот месяц. Таким образом, льгота не предоставляется, если она была исчерпана ранее. 3) Расчет льготы для материальной помощи в межрасчетный период для случаев, когда материальная помощь данного типа начислялась при расчете заработной платы в том же месяце. Следует иметь в виду, что льгота по матпомощи в межпериод предоставляется с учетом матпомощи расчетного периода из результатов расчета заработной платы. За основу берется сальдо по матпомощи на начало месяца (с признаком "до расчета зарплаты"). При расчете взносов с матпомощи в межпериод к сальдо по матпомощи на начало месяца добавляются суммы из результатов расчета заработной платы, которые не относятся к межпериоду. Если такая сумма материальной помощи льготировалась при расчете заработной платы, то она принимается в зачет (т. е. облагаемая сумма для расчета взносов формируется с ее учетом). Если сумма материальной помощи, не относящаяся к межпериоду, не льготировалась при расчете заработной платы, то она не принимается в зачет.

Z_FSZN.res.9.1.109.0. При формировании отчетных форм ПУ-3, ПУ-6 учитывается льгота по матпомощи, содержащаяся в поле Льгота расчетных (архивных) начислений и неначисляемых сумм, — она не включается в сумму выплат, на которые начислены страховые взносы.

Z_FSZN.res.9.1.110.0. Для Видов отчета — Индивидуальные сведения (ПУ-6) и Сопроводительный лист к ДПУ (ПУ-6) в параметрах формирования на вкладке Дополнительные открыт режим Условия по пенсионерам: без учета пенсионеров — если установлен, то (по аналогии с формами ПУ-3) производится выборка всех лицевых счетов, у которых Дата оформления пенсии на вкладке Кадровая информация ЛС не заполнена либо имеет значение, не попадающее во временной интервал, за который формируется отчет. Кроме того, при формировании ПУ-6 для видов деятельности, по которым введены годовые часы налета, не проверяются по табелю дни, отработанные во вредных условиях (время формирования отчета при этом увеличится, т. к. для каждого работника добавляется предварительная проверка всех его стажей, попадающих в период формирования ПУ-6, на предмет наличия среди них летного стажа).

Z_NDFL.res.9.1.170.0. В связи с изменениями и дополнениями законодательства в печатной форме Справки в налоговую инспекцию, формируемой с 2022 года, скорректирован текст раздела 5.2: "В том числе удержано подоходного налога в месяц с доходов, полученных гражданами государств — участников Содружества Независимых Государств, за исключением граждан Республики Беларусь". Кроме того, в параметрах справки предоставлена возможность выбора перечня стран, относящихся к Участникам Содружества Независимых Государств (параметр открывается при выборе 2022 года и последующих отчетных лет). Разделы 3.1.7, 5.2 и 6.2 в печатной форме формируются с учетом условий выбора государств: если не выбраны, в графе формируется фраза "не установлен"; при выборе одного государства — графа формируется на основе его наименования из справочника "Гражданство"; при выборе нескольких государств — графа формируется на основе перечня кодов.

Z_PayRep.res.9.1.219.0. Если системная настройка Разбивать удержания (Управление персоналом > Расчеты с персоналом > Режимы расчетов) установлена в значение нет, то при формировании реестров на перечисление отпускных сумма в реестр записывается на основе значения поля На руки в отпуске, даже если она превышает рассчитанную (в случае превышения в протокол выводится сообщение).

Планирование и управление производством

PROIZV_9.1_64 (C_TreeTune.res.9.1.61.0, L_Sklad.res.9.1.195.0, M_UP.res.9.1.130.0). Решения в модуле Управление производственной логистикой:
· В общесистемный реестр введена настройка При оприходовании контролировать позиции с нулевой ценой (Производство и планирование > Управление производственной логистикой > Накладная на приход ГП) — при включенной настройке (да, по умолчанию — нет) в накладной на приход ГП выполняется контроль нулевой цены при оприходовании, т. е. если у позиции нулевая цена и пользователь создает ордера, то выдается предупреждение (с возможностью продолжения оприходования по нулевой цене либо отказа от операции).
· В Иерархический реестр производственных накладных/актов добавлена возможность группировки по Матценности и Услуге. При использовании этих группировок отображается не полная сумма по накладной, а только по соответствующей позиции спецификации. Примечание: не рекомендуется включать вывод спецификации документа при наличии группировки по накладной.

03_01-31_2022.zip

(38.37 КБ) 76 скачиваний