Функционал модуля Давальческое сырье

[sema]

Столкнулись с проблемами в Давальческом сырье:
1) Если реализовать бизнес-процесс по-правильному, т.е. сначала ввести ДО, а на основании него - накладные, то нет возможности изменить налоги в накладных - вручную изменить налоги не дает из-за связи с ДО, а функция изменения группы налогов в накладных модуля находится в отсутствии. А непосредственно в ДО налоги тоже не выставишь - там в спецификации и цен-то нет.
Собственно говоря, налоги должны быть нулевые, т.к. отпуск сырья в переработку на сторону - это фактически отпуск в производство, соответственно никаких налогов учитывать не нужно.
Очень бы хотелось избавиться от них. Но как?
(Привязка группы "нулевых" налогов прямо в каталоге МЦ не приветствуется, т.к. количество операций с данной МЦ в давальческом сырье - мизер по сравнению с "налогоучитываемыми" операциями).
2) В накладных модуля Давальческое сырье нет поля "статус", из-за этого тоже проблемы, одна из которых - накладные не участвуют в балансе взаиморасчетов. А это не есть хорошо.
И нет никакой возможности повлиять на процесс - поле-то отсутствует.

Может быть, кто подскажет варианты решения? Особенно по проблеме 1)

[dp]

по проблеме номер 1 - завести в группе налогов налоги для абстрактной страны (например, для РФ ставка 18, а для Россия ставка 0). Эту страну выбрать только у переработчика.

по проблеме номер 2 - бъемся головой об стену. стоит в планах на будущие версии.

[sema]

Рад, что наконец-то нашлись единомышленники ;)
Не совсем рад, что оказывается проблема все-таки существует, и не у одних нас.
Спасибо за подсказку по 1 проблеме! Нужно осмыслить предложенное решение, прикинуть последствия.

[sema]

К сожалению, предложенный вариант не подходит.
Менять страну у переработчиков (т.е. обнулить налоги) нельзя, так как с ними кроме давальческого сырья также бывают и обычные закупочные операции. А там НДС нужен.
Как же выйти из ситуации??

[Seybukan]

Сейчас налоги можно считать по расчетным услугам.
Вопрос только будет ли это тут работать.
Надо пробовать - налоги ведь одним сервером считаются.
Теоретически шанс есть.

[sema]

по проблеме номер 1 - завести в группе налогов налоги для абстрактной страны (например, для РФ ставка 18, а для Россия ставка 0). Эту страну выбрать только у переработчика.

Вообще, если двигаться в этом направлении, то есть еще один вариант: не менять принадлежность к стране, а установить для контрагента значение "применять налоги" - "никогда". Это в каталоге контрагентов, закладка "Налоговая информация".
Мне показалось, что этот вариант более гибкий и изящный.

Кстати, там же (в закладке "Налоговая информация"), есть настройка "не применять налоги по комиссионному вознаграждению". Прямо-таки напрашивается подрисовать рядышком "не применять налоги при переработке давальческого сырья". :)

[BSV]

Отключить визуализацию налогов можно в окне накладной на отпуск сырья, выбрав функцию локального меню Скрыть/отобразить данные по налогам. В форме М11 налогов не будет.

[sema]

В форме М11 налогов не будет.

Сергей, спасибо за подсказку. В принципе, этот вариант тоже рассматривался в самом начале. Но клиент поостерегся "химичить" таким способом, т.к. несмотря на то, что в указанную печатную форму накладной налоги не выводятся, но в реальности в системном документе они ведь остаются. Чем это грозит - разбираться не стали, просто решили не рисковать.
В конце концов остановились на следующем варианте.
Для накладной на отпуск МЦ:
1. Вводится документ основание (с присутствующими в нем "ненужными" налогами)
2. По ДО формируется накладная на отпуск МЦ в переработку.
3. Разрывается связь с ДО, затем в накладной корректируются (обнуляются) налоги.
4. Восстанавливается связь с ДО.
Система "проглатывает" такой подход. А для клиента, несмотря на дополнительные телодвижения, результат терпимо-приемлем.
Далее. С накладной на приход готовой продукции не все так гладко:
1. По ДО формируется накладная на приход ГП.
2. Разрывается связь с ДО, в накладной корректируются налоги.
Вновь связать накладную с ДО не получается, т.к. в этом случае система затирает спецификацию и налоги появляются вновь.
В результате получаем отвязанную от ДО (это плохо) накладную, но по крайней мере с нормальными (нулевыми) налогами.
Вот такой вот "бизнес-процесс". К сожалению :(

[kutin]

Можно по другому обмануть. В снабжении/сбыте в ДО есть поле Форма расчета. Там надо создать форму расчета "без НДС" и поставить в ней галку "не расчитывать НДС". Выислить нрек этой формы расчета (KATPAYMENT.NREC) и сохранить в буфер. Включить конфигурирования окна ДО на переработку. Добавть поле BASEDOC.CPAYMENT и указать для него свойства DefaultValue - нрек нашей формы расчета, Hidden и Protect - TRUE. В результате в ДО будет по умолчанию ссылка на форму расчета по которой НДС не расчитывается.