Разработка пользовательской документации
Актуализированы следующие документы:
- • Платежный календарь;
• Учет ОС/НМА. Ведение картотеки, проведение операций и получение отчетов;
• Управление капитальными вложениями и строительством;
• Учет курсовых разниц. Приемы использования (для РФ);
• Приемная кампания;
• Учет успеваемости студентов.
- Выпущено очередное пакетное обновление ATL_P_54320 для Атлантис.
Создан интерфейс анализа соответствия присоединенных форм и форм-прототипов ("Сервис" > "Информация" > "О конфликтах в формах").
- • В настройки экспорта/импорта каталогов МЦ в таблицу "Отпускные единицы измерения" добавлено поле "ГРУЗОВЫЕ МЕСТА, КОЭФФИЦИЕНТ", являющееся внешним атрибутом для данной таблицы.
• В настройку экспорта реестров распределения валюты добавлены поля: "Сумма поступления ин. валюты", "Дата поступления ин. валюты", "Не подлежит распределению", "Подлежит обязательной продаже в %", "Сумма обязательной продажи". Также добавлено "Служебное поле", предназначенное для импорта реестра.
• В настройки экспорта/импорта прайс-листов добавлены поля: "Начало периода действия прайс-листа", "Окончание периода действия прайс-листа".
• В настройку экспорта платежных документов добавлены поля: "Номер соглашения", "Дата соглашения".
Пакетным обновлением BUH_P_149 (F_COMMON_RES_810740, F_PLPOR_RES_810600) для модуля "Финансово-расчетные операции" добавлен функционал обработки реестров по перечислениям. В меню "Операции" добавлен пункт "Реестры по перечислениям", при вызове которого открывается окно со списком сформированных реестров. В верхней панели окна отображаются атрибуты реестра, в нижней — спецификация и связь с платежными документами (вкладки "Сотрудники" и "Документы"). По функциям локального меню можно сменить режим отображения (подчиненные реестры отображаются жирным шрифтом) и установить ограничения по типу платежа ("платежное поручение" или "валютное платежное поручение"), периоду формирования, подразделению, организации, банку, типу реестра (префикс), признаку ("сформирован автоматически" или "корректировался"). Так как функционал обработки реестров не предусматривает их редактирование, ограничение прав доступа устанавливается с учетом платежных документов, т.е. обработка невозможна, если сформированное по реестру платежное поручение оплачено или имеет запрет на редактирование (по закрытому периоду, статусу, дескриптору). По Enter осуществляется переход в окно подготовки и проведения процедуры обработки, в верхней панели которого отображается информация о реестре, а в нижней — его спецификация со списком сотрудников и колонками распределения сумм для обработки ("Начислено", "Перечислено", "Отложено"). При необходимости провести частичное перечисление сумм следует распределить их по колонкам спецификации. Провести расчет можно как вручную, так и автоматически, по функциям локального меню "Формирование процента выплат" (сумма к перечислению будет рассчитана в соответствии с указанным процентом), "Распределение заданной суммы выплат" (заданная пользователем сумма для перечисления распределится по позициям спецификации), "Выплата фиксированной суммы" (сумма выплаты к перечислению указывается пользователем;при этом если она меньше начисленной, разница попадает в колонку "Отложено"). Процесс обработки реестра запускается по локальной функции "Обработать реестр". При этом: анализируются все либо только выбранные позиции спецификации;
на отложенную сумму формируется новый реестр (подчиненный в иерархической структуре); выдается запрос на переформирование связанных с реестром платежных поручений (при утвердительном ответе сумма платежа уменьшается на сумму нового реестра, при отказе — в платежном документе устанавливается связь с новым реестром). Отмена обработки производится по локальной функции "Объединить с вышестоящим реестром". В результате объединяются зависимые реестры и связанные с ними платежные поручения.
В рамках обновления F_GETAN_RES_810260 для модуля "Финансово-расчетные операции" реализована возможность установки ограничения по типу документа в списке бухгалтерских проводок и сальдо ("Настройка" > "Книга бухгалтерских проводок", "Сальдо за месяц", "Сальдо за день"). Теперь если при настройке фильтра указывается счет с аналитикой по ДО, то в окне выбора последнего можно воспользоваться функцией "Фильтр по типу документа", после чего в списке ДО останутся только записи соответствующего типа.
Пакетным обновлением BUH_P_150 (F_DISTPL_RES_810540, F_OFP_RES_810280) для модулей "Расчеты с поставщиками и получателями" и "Платежный календарь" внесены следующие решения:
- • При выполнении функции пакетного распределения платежей в окно "Распределение платежных документов по..." в среднюю панель (платежи) и в нижнюю (ДО) добавлена колонка "ФО" (при наличии лицензии на модуль "Платежный календарь"), в которой отражается признак наличия распределения по платежному календарю для хозопераций.
• Разработан новый алгоритм для поиска платежей для ДО и проведения операции распределения в несколько этапов с учетом ссылок в ДО на договор, финансовые обязательства. Для этого в окно настройки распределения платежей добавлено поле "Алгоритм распределения" со значениями: "в хронологическом порядке" (по умолчанию) и "поэтапно, с учетом Платежного календаря" (данное значение рекомендуется устанавливать при наличии модуля "Платежный календарь").
• Удалены параметры настройки "Автоматически формировать финансовые обязательства предприятия при создании ДО" и "Автоматически формировать финансовые обязательства контрагентов при создании ДО" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Формирование заявок и обязательств") — вместо них введены новые: "Автоматическое формирование обязательств предприятия по ДО" и "Автоматическое формирование обязательств контрагентов по ДО". Параметры настроек используются в снабжении/сбыте: при создании платежных документов по кнопке из ДО; при пакетном формировании сопроводительных и платежных документов; при выполнении операции формирования платежных требований/поручений по ДО на закупку/продажу, по ДО на предоплату закупок/продаж.
- • Предусмотрена возможность редактирования, создания, удаления записей в окне редактирования "Бюджетов" под кнопкой раскрытия показателя агрегата по данным книги финансовых операций, а также в "Реестре финансовых операций".
• При импорте бюджетов в Excel/Dbf-форматах в случае, если в аналитике содержится агрегат, анализируется значение параметра настройки "Финоперации по агрегатам аналитик" ("Управление финансами" > "Бюджетирование" > "Финансовые операции"). При установленном значении "игнорировать в бюджете" аналитика не учитывается. Другое возможное значение — "в бюджете относить на "прочие" аналитики".
• В настройку "Представления для анализа бюджета" добавлена опция "Фильтр по статьям" — анализ бюджета будет проводиться только по статьям, которые явно определены в оси типовой формы; если при анализе бюджета статьи определяются не типовой формой, а выбираются пользователем, то данная опция не используется.
• Если для книги финансовых операций установлены фильтры "Временной интервал", "Бюджеты ЦО", "Статья", "Период" и "Номер документа", новые записи создаются с заполненными полями, в соответствии с установленными значениями. Если книга финансовых операций используется как встроенный интерфейс (например, в документах), то все поля заполняются на основании документа. При заполнении ЦО вначале анализируется настройка "Автоформатирование ЦО при ручном добавлении финопераций" ("Управление финансами" > "Бюджетирование" > "Финансовые операции").
Новые решения для модулей "Учет ОС"/"Учет НМА" (обновления F_KATDOC_RES_810250, F_OS_RES_810360 и F_OSOPER_RES_810380 вышли в составе пакета OPER_P_179):
- • Добавлен пункт меню "Картотека" > "Распоряжение на внутреннее перемещение", с помощью которого выполняется оформление распоряжений и формирование операции на внутреннее перемещение основных фондов. С помощью экранной кнопки "Операция ОС" в окне редактирования распоряжения (в "Статусе" = "исполняемый") автоматически формируется операция "Внутреннее перемещение".
• С помощью локальных функций предусмотрена выгрузка различных печатных форм распоряжений.
• В окне редактирования операции внутреннего перемещения из верхней панели по пункту локального меню "Исходный документ" предусмотрен переход в "Распоряжение на внутреннее перемещение" (если операция сформирована на основании его). Кроме того, для операции с помощью новой локальной функции "Формирование спецификации по распоряжению" (или по Ctrl+F3 из панели спецификации) предусмотрено создание спецификации операции на основании выбранного распоряжения.
• В параметры перехода на новый отчетный период добавлена настройка "Удалять внешнюю классификацию при отсутствии в архиве" (по умолчанию неактивна) — если не установлена, и в архиве для ИК нет записей, то текущая классификация по всей картотеке удаляться не будет. Если есть необходимость в удалении внешней классификации, то вначале следует включить признак "Обновить внешнюю классификацию картотеки по данным архива", а затем — "Удалять внешнюю классификацию при отсутствии в архиве".
• В "Операциях" реализована локальная функция "Актуализация данных в операции" — анализируются данные по текущему состоянию картотеки для всех суммовых полей по всем методам учета. За основу взята функция проверки соответствия полей в карточке (при проведении операций: поступление, внутреннее перемещение, изменение стоимости, переоценка, выбытие, изменение группы/вида) и в данной операции. Таким образом, при выполнении этой функции проверяются только те поля, которые восстанавливаются из операции в карточку при отмене операции, кроме того, выполняется актуализация "предыдущего значения" изменяемых параметров (если таковые определены на одноименной вкладке и не соответствуют данным из картотеки). По результатам выполнения функции формируется протокол пакетного проведения операций, который тут же можно просмотреть. Актуализация данных в операции для ИК с несоответствующим дате операции отчетным периодом невозможна.
• При выполнении в модуле "Управление капитальными вложениями и строительством" Операции "Ввод объектов в эксплуатацию (ОС/НМА)" по экранной кнопке "Перевод в ОС/НМА" открывается окно настройки параметров формирования карточек, где, помимо вкладки задания эталонных параметров, имеется дополнительная вкладка "Формирование", на которой можно задать настройки: "Сформировать групповые карточки" (значение по умолчанию) "Разбить на простые карточки" — при формировании новых ИК присвоение нового инвентарного номера выполняется согласно системной настройке "Способ формирования инвентарного номера" ("Бухгалтерский контур" > "Учет ОС и НМА" > "Настройка ИК" > "ОС/НМА"), по окончании процесса перевода на экране открывается список с перечнем сформированных ИК. В случае необходимости инвентарные номера могут быть исправлены вручную.
• Реализована функциональность отмены перевода МЦ в ОС/НМА — удаление сформированных по накладной расходных ордеров осуществляется по экранной кнопке "Отмена перевода" (расположена в окне редактирования накладной на передачу МЦ). Автоматическое удаление и инвентарных карточек, и операции осуществляется только в том случае, если операция "Поступление" не проведена. Если операция проведена (или привязана ТХО), то отмена перевода не разрешается, о чем пользователю будет выдано информационное сообщение.
• В окно "Ввод расчетных коэффициентов" ("Операции" > "Ввод коэффициентов переоценки" > Enter > экранные кнопки "В пределах диапазона"/"Вся картотека") добавлена специальная колонка, которая отражает заданный метод переоценки у записи — "И" (индексный) или "П" (прямой). Кроме того, пункты локального меню "Применить для выделенных записей" и "Очистить выделенные записи" переименованы соответственно на "Применить коэффициенты для выделенных записей" и "Отмена прямой переоценки для выделенных записей".
• Если настройка "Разрешать добавление ИК в новую операцию при наличии непроведенной по ней операции" ("Бухгалтерский контур" > "Учет ОС и НМА" > "Настройка операций" > "ОС/НМА") выключена ("нет"), то в спецификацию операции нельзя добавить объект учета (инвентарную карточку), если он уже указан в одной из непроведенных операций данного типа — выдается соответствующее информационное сообщение. При формировании спецификации операции по нескольким объектам (множественной выбор ИК), в случае обнаружения по ИК непроведенной операции, карточки не добавляются в спецификацию — выдается соответствующее информационное предупреждение-запрос: при ответе "Да"/"Да, для всех" формирование спецификации операции для других ИК продолжается; при других ответах — формирование спецификации прекращается.
• Введена настройка "Контролировать при проведении операций соответствие значений полей в карточке и в операции" ("Бухгалтерский контур" > "Учет ОС и НМА" > "Настройка операций" > "ОС/НМА"): при значении "да" в случае несоответствия значений полей в ИК и в операции выдается сообщение и проведение операции невозможно; при отключенной настройке ("нет") контроль не выполняется и никаких предупреждений не выдается.
• Новая настройка "Контролировать количество в свободном остатке для ИК в операциях перемещения/выбытия" ("Бухгалтерский контур" > "Учет ОС и НМА" > "Настройка операций" > "ОС/НМА") предназначена для анализа количества, которое есть в свободном остатке. При значении "да" выполняется расчет количества в свободном остатке и в случае, если оно меньше количества фактического по ИК, то при добавлении в операцию подставляется данное количество и автоматически генерируется новый номер — предположительно новой ИК (операция частичного перемещения). В случае нулевого значения — выдается соответствующее сообщение. Если ранее уже была создана позиция спецификации операции с количеством, превышающим свободный остаток, то проведение такой операции невозможно. При значении настройки "по запросу" выполняется расчет количества в свободном остатке и в случае, если оно меньше количества фактического по ИК, то при добавлении в операцию подставляется количество в свободном остатке и автоматически генерируется новый номер — предположительно новой ИК (операция частичного перемещения). В случае нулевого значения — выдается соответствующее сообщение-запрос и при утвердительном ответе добавляется в операцию с текущим фактическим количеством.
• Настройка "Применение правила округления при перемещении со склада" ("Бухгалтерский контур" > "Учет ОС и НМА" > "Настройка операций" > "ОС/НМА") используется при переводе карточек из склада в ОС/НМА. Может принимать значения: "при создании простых карточек для групповых МЦ" — выполняется округление стоимости простых "Инвентарных карточек", у которых количество МЦ больше 1; "всегда" — при переводе со склада в ОС/НМА стоимость переводимых МЦ будет округляться согласно заданной в настройке "Точности округления".
• Введена настройка "Информировать об отсутствии данных для формирования номера ИК при переводе в ОС/НМА" ("Бухгалтерский контур" > "Учет ОС и НМА" > "Настройка операций") — используется при перемещении со склада в ОС/НМА. Так, в эталонных параметрах формирования новых ИК предусмотрен данный одноименный параметр. Если вышеназванные параметр и настройка включены ("да"), то при попытке сформировать новые ИК и в случае не заполнения необходимых для формирования номера признаков карточки, выдается сообщение-запрос о невозможности сформировать номер из-за отсутствия параметров с предложением продолжить или отказаться (в случае отказа пользователь возвращается в интерфейс определения параметров).
- • В главное меню модулей добавлен новый документ "Распоряжение на внутреннее перемещение".
• Выгрузка печатных форм М-11, М-15 и М-4 (для РФ) предусмотрена в MS Word, накладной на внутреннее перемещение — в FastReport.
• В модуле "Учет спецоборудования и спецоснастки" в акт инвентаризации спецоснастки/спецодежды добавлен фильтр по группам МЦ, который может находиться в одном из предусмотренных состояний. Если акт инвентаризации недоступен для редактирования, запрещено изменять значение фильтра по группам МЦ в текущем документе. При изменении значения фильтра не происходит автоматической корректировки спецификации документа. Для переформирования спецификации необходимо запустить локальную функцию "Дополнить из остатков" — при этом позиции, не удовлетворяющие данному фильтру, удаляются из документа, а в открывшемся окне выбора предметов отображаются только те приходы, которые фильтру удовлетворяют.
• Если настройка "Отображать спецодежду в модуле Спецоснастка" ("Бухгалтерский контур" > "Спецоснастка") установлена в значение "нет", то при создании новой карточки учета или при модификации группы МЦ существующей карточки учета выдается запрос на сохранение. Предназначена для вызова карточки учета спецоснастки из меню модуля "Учет спецоборудования и спецоснастки".
L_OSTATKI_RES_810250 ("Складской учет").
- Отчет по текущим остаткам теперь формируется не только по складскому разрезу, но и по складским остаткам ТОРО, УКСа, производства.
- • В расширенной информации позиции спецификации ДО на закупку поле "%" закрыто от редактирования. Новую сумму налога можно внести только через встроенный калькулятор.
• Действие настройки "Наименование отпускной единицы измерения в табличной форме документов" ("Логистика" > "Документы") распространено на ДО на отпуск/прием на консигнацию.
• Отчеты по группе ДО "Отчет с отпускными ценами в НДЕ и валюте" и "Отчет с продажами и остатками в НДЕ и валюте" реализованы в FastReport.
• Получение всех отчетов теперь зависит от установленного значения параметра настройки "Отчеты формируются" ("Общие настройки системы" > "Отчеты, расчеты"), а количество во всех отчетах (независимо от формата отчета) — от настройки "Число знаков в дробной части при отображении количества" ("Логистика").
• В акте реализации предусмотрена возможность формировать хозоперацию по настройке "Разрешать привязку ТХО в документах оперативного контура" ("Логистика" > "Документы…").
• Контроль удаления ДО в консигнации производится по настройке "Модификация данных при наличии проводок" ("Логистика" > "Документы" > "Контроль удаления и модификации").
• После перевода документа "Отчет консигнатора" в состояние закрытого запрещено редактирование даты, количества, цены.
• Отчеты по продажам консигнатора, ведомости приема/отпуска на консигнацию, реализации консигнационного товара реализованы в FastReport. В отчете консигнатора, кроме того, добавлена сортировка по дате.
• По настройке "Возможность ввода количества в групповом выборе" ("Общие настройки системы" > "Интерфейсы выбора") теперь разрешен выбор услуг в актах на реализацию.
- • В модуле "Управление договорами" реализовано ведение статусов листов согласований через внешний атрибут, в котором хранится ссылка на статус. В окно "Листы согласования" добавлен пункт локального меню "Проверка статусов листов согласований", по которому выполняется конвертация старых листов согласований в новые, если они еще не созданы, и формируется отчет.
• В модуль "Управление сбытом" добавлен новый документ "Распоряжения на отпуск МТР". В накладной на отпуск распоряжение выбирается из расширенной информации окна редактирования.
• При пакетном формировании ордеров по накладным на отпуск в модуле "Управление сбытом" теперь учитывается настройка "Автоматически распределять МЦ по разрезу перед формированием ордера" ("Логистика" > "Документы" > "Управление сбытом" > "Накладная на отпуск").
• В "Отчете о выполненных работах (оказанных услугах)" модуля "Управление сбытом", созданном на основании акта на услуги, работы, наименование БИК контрагента заполняется по настройке "Символ идентификационного кода банка" ("Общие настройки системы" > "Каталог организаций и банков" > "Представление атрибутов").
• В окно редактирования "Документы, поставляемых с грузом" (ТТН-1 и ТН-2 для РБ, формируемые в модуле "Управление сбытом") добавлен параметр "При печати выводить построчно" — активен, если настройка "Переданные с товаром документы выводить построчно" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Печать") находится в значении "нет". Чтобы документ выводился построчно (в последней графе ТТН) нужно либо вышеуказанную настройку установить в значение "да", либо включить параметр "При печати выводить построчно" для документа, поставляемого с грузом".
• Формирование поля "Центр ответственности" в платежных документах по ДО и в пакетном режиме в модуле "Управление снабжением" производится по настройке "Из ДО в платежные документы" ("Логистика" > "Копирование" > "Центра ответственности).
• Введена настройка "Запрещать создание КН при наличии расх. ордеров по ПН" ("Логистика" > "Документы" > "Управление снабжением" > "Приходная накладная" > "Корректирующая накладная"). При создании корректирующей накладной в модуле "Управление снабжением" происходит проверка наличия расходных ордеров по приходной накладной — если имеются ордера, то выдается сообщение о включении настройки.
• Введена настройка "Распределять сумму сопутствующей услуги по МЦ при оприходовании" ("Логистика" > "Документы" > "Управление снабжением" > "Приходная накладная") для приходной накладной модуля "Управление снабжением" — при значении "нет" сумма сопутствующей услуги не включается в складскую цену МЦ.
• В расширенной информации позиции с услугой в приходной накладной ("Управление снабжением") добавлен признак "Учитывать цену при оприходовании" — при добавлении новой услуги значение заносится на основании параметра настройки "Распределять сумму сопутствующей услуги по МЦ при оприходовании" ("Логистика" > "Документы" > "Управление снабжением" > "Приходная накладная").
• В модуле "Складской учет" появился новый отчет "Складские остатки по аналитикам" ("Отчеты"" > "Ведомости МТР"). Кроме того, отчет о движении МЦ по МОЛ может быть получен в FastReport.
• В модуле "Управление консигнационным товаром" при резервировании в ДО на отпуск проверяется делимость учетной единицы измерения в следующих режимах:
1) по кнопке "резервирование";
2) при редактировании резерва по позиции;
3) при формировании спецификации по прайс-листу с резервированием;
4) при перенаправлении резерва по настройке "Разрешать перенаправление резерва при резервировании по складам"' ("Логистика" > "Резервирование"). Если при редактировании резерва или при уточнении резерва будет введено некорректное количество, будет выдано предупреждение и количество будет откорректировано.
• В модуле "Управление капитальными вложениями и строительством" для акта выполненных работ в режиме хранимых базовых цен ("Управление капстроительством" > "Расчеты" > "Базовые цены в актах выполненных работ"="хранимые") задействован механизм автоматического расчета текущих цен — включается с помощью параметра "расчет текущих цен" (расположен в окне редактирования акта).
• Новая операция "Распределение затрат по группам оборудования" в модуле "Управление капитальными вложениями и строительством" актуальна для пользователей РБ. Распределение затрат на смонтированное оборудование производится с помощью алгоритмов, использующих в своей работе созданные внешние атрибуты к МЦ, услугам, документам, а также привязанные к ним объекты целевого учета.
• В модуле "Сметная документация" реализована возможность привязки аналитик целевого учета (ЦУ) к работам и ресурсам спецификации локальной сметы (ЛС). Для работ и ресурсов в окне редактирования спецификации ЛС создана вкладка "Целевой учет", в которой представлен набор аналитик ЦУ, связанный с текущей позицией спецификации. Там же возможно редактирование значений аналитик ЦУ. Для вновь создаваемых смет (посредством импорта или вручную) автоматически осуществляется привязка аналитик ЦУ со значениями по умолчанию. Устанавливается объект строительства такой же, как и у ЛС. Если для ресурсов задан определитель, то устанавливается статья затрат определителя. Для ранее созданных ЛС привязку ЦУ можно осуществить вручную во вкладке "Целевой учет". При создании акта выполненных работ (АВР) на основе ЛС, при наличии у позиций спецификации ЛС привязки ЦУ, значения аналитик копируются в соответствующие позиции спецификации АВР.
• Во время редактирования базовой цены либо при импорте спецификации из локальной сметы в режиме переноса цены из ЛС, в поле "цена базовая" АВР и установленной настройке "При выборе ресурсов в акт выполненных работ цену рассматривать как" = "базовую" ("Сметная документация") происходит автоматический расчет текущих цен позиций спецификации АВР с использованием коэффициента пересчета цен и сметных коэффициентов. Если настройка установлена в значение "базовую и текущую", текущие цены рассчитываются автоматически вне зависимости от флажкового параметра "расчет текущих цен". Для АВР, созданных на основе ЛС, импортированных из файлов программ "СТ-Смета" и "Гранд-смета", параметр "расчет текущих цен" недоступен.
- • В отчет "Расчеты с поставщиками за период (ведомость 16)" в модуле "Управление снабжением" добавлена группировка "Курирующее подразделение", которую можно использовать при формировании отчета по договорам, по документам-основаниям, по номенклатуре.
• В отчет "Реализация товаров, услуг" модуля "Управление сбытом" введен новый параметр "суммы по накладной" — доступен при установленной группировке "сопроводит. документы".
• В ведомости сверки книги покупок с проводками в модуле "Расчеты с поставщиками и получателями" возможно задание группировки по подразделению или контрагенту.
• Для пользователей РФ предусмотрена возможность корректировки записей книги покупок типа "Регистрация расхода" с помощью "Корректирующей записи". Печать таких корректировок в основной/дополнительной книге происходит аналогично печати корректировок отгрузок, в зависимости от признака "включить в дополнительный лист".
• В ведомости сверки по налогу на добавленную стоимость появились новые фильтры: по типу платежного документа; подразделению (множественный выбор); группе дескрипторов (множественный выбор); дескриптору (одиночный выбор). Изменен алгоритм формирования ведомости: если ранее платежи попадали в ведомость только при заданной корреспонденции авансовых платежей, то теперь — попадают в любом случае (с учетом заданных фильтров).
В рамках поддержки требований законодательства и расширения функциональности модуля "Заработная плата" выпущены следующие обновления.
G_SREDN_DLL_81090:
- • Для пользователей РФ доработан алгоритм расчета больничных по учету отрицательных сумм для оплат (при определенных настройках классификатора "Виды оплат и скидок" отрицательные суммы попадают по аналогии с положительными).
• Для пользователей РБ в отладочный протокол расчета по отпускным алгоритмам с включенной настройкой проверки величины заработка выводится величина наименьшего заработка из полных месяцев (который в дальнейшем используется для сравнения с заработком неполностью оплаченных месяцев).
Z_MP_RES_810330:
- • В локальное меню для списка "Индивидуальных нарядов" (с КТУ и без КТУ) добавлен новый пункт "Синхронизировать расценки" — синхронизация расценок на работы и операции для всех отмеченных (Ins) либо для текущего наряда. Функция осуществляет синхронизацию расценок со "Справочником норм времени и расценок" (аналогично одноименной функции локального меню в интерфейсе спецификации индивидуальных нарядов). Данные о нормах времени и расценках на работы и операции на лицевой стороне наряда при этом не обновляются.
• При запуске сервисной функции "Перераспределить время работ" открывается диалог для возможности выбора типа часов с лицевой стороны, которые должны и будут пропорционально перераспределяться.
- • В окно формирования реестров на перечисление пособий по нетрудоспособности в банк ("Операции" > "Больничные" > "Реестры по перечислению в банк") добавлен новый параметр "разделять реестры по источникам финансирования", который доступен при включенной системной настройке "Разбить пособие на основную и дополнительную суммы" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные" > "Продолжительность"). При установке данного параметра формируется два пакета реестров:
1) с суммами, выплачиваемыми из средств работодателя (в названии отчета "ПРЕДПР. ...");
2) c суммами, выплачиваемыми из средств ФСС (в названии отчета "ФСС. ...").
- • Реализовано получение новых форм персонифицированного учета СПВ-1 "Сведения о начисленных, уплаченных страховых взносах и страховом стаже на обязательное пенсионное страхование застрахованных лиц для установления трудовой пенсии" и СПВ-1-2 "Сведения о начисленных, уплаченных страховых взносах и страховом стаже на обязательное пенсионное страхование застрахованного лица для досрочного установления трудовой пенсии". Формирование осуществляется по пути "Отчеты" > "Отчеты в пенсионный фонд" > "Индивидуальные сведения" > вкладка "Основные параметры (формат 7.00- 2010)".
- • Для пользователей Украины доработан расчет удержаний в пенсионный фонд в соответствии с требованиями инструкции о порядке исчисления и уплаты взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование (т. е. с учетом облагаемой базы по месяцу, в котором начислено, кроме больничных и отпускных).
1) При расчете взносов в ПФ учитывается значение общесистемной настройки "Учет облагаемой базы по месяцу" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Взносы и налоги на ФОТ" > "Взносы" > "Взносы в пенсионный фонд") — должна быть установлена в значение "в котором начислено". Дополнительно к основной настройке всегда анализируется и дополнительная входимость оплаты (47) "Входит в ФОТ с противоположным значением настройки учета месяца".
2) С учетом описанных выше настроек работают теперь алгоритм расчета подоходного налога при "Расчете зарплаты" и сервисная функция "Контроль дохода".
3) Помимо этого изменен внешний вид интерфейсов "Размер годового дохода..." > кнопка "Налог" (смежные данные лицевого счета): поле "Скидки по совместит." переименовано в "Зар.плата обл.пенс." — данное поле не будет суммироваться в "сумму необлагаемую", теперь оно предназначено для правильного расчета подоходного налога для случаев, когда в настройке "Взаимозависимость налога и пенсионных взносов" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Налог на доходы" > "Налог и взносы") установлено значение "пенсионные с заработной платы уменьшают налогооблагаемую. базу".
- • В каталог "Дополнительные параметры" добавлена системная запись с кодом "ВРНЕТРУД" (каталог доступен по кнопке выбора в поле "ИТ-Д3", расположенном с 11 разделе картотеки). Для отображения записи необходимо предварительно запустить функцию инициализации системных каталогов.
• Реализована возможность расчета календарных стажей, как созданных на основании использования множественного КПС, так и для единичного. Для этого с помощью функции "Соответствие профессия-КПС" под кнопкой "Дополнительные характеристики" необходимо установить параметр "Календарный стаж".
• При выполнении функции формирования записей о пенсионном стаже по назначениям, независимо от наличия у работника условий для досрочного назначения пенсии, формируется запись о стаже на период больничного с кодом "ВРНЕТРУД". Для пособий по беременности и родам по прежнему формируется запись с кодом "ДЕКРЕТ".
• Доработана возможность формирования записей об административном отпуске по табельным отклонениям. При обработке периода работы сотрудника в случае установленного параметра конвертации стажей по административным отпускам (в параметрах функции формирования пенсионного стажа) анализируются отпуска, которые выбраны как административные. Далее запоминаются условные обозначения для пометки дней, установленные для данных отпусков. При анализе неявок, помеченных выбранными условными обозначениями, они также помечаются кодом "АДМИНИСТР".
Контур Планирования и управления производством
Выпущено обновление M_UP_RES_810290 (модуль "Управление производственной логистикой").
- • С помощью системной настройки "Возможность ввода количества в групповом выборе" ("Общие настройки системы" > "Интерфейсы выбора") реализована возможность ввода количества по каждой позиции при формировании ДО/ЛЗК.
• В спецификацию документов "Накладная на внутреннее перемещение" и "Накладная на отпуск в производство" добавлена колонка "Объект ЦУ".
• При создании "Акта на списание МЦ из производства" в настройку 203-го системного алгоритма добавлены новые параметры: во вкладку "Что и как рассчитывать" — опция заполнения "по фактическому разрезу"; во вкладку "Опции" — настройка "Производить при формировании движения в производстве" со значением "по позициям спецификации документа оприходование".
• Реализован новый системный алгоритм №209 "Формирование ПЗ по накладным".
Вышло пакетное обновление UNIVER_P_08 (U_PROGRESS_RES_81008, U_RECEIVING_RES_81009, U_STPROC_RES_81008, U_STUDENT_RES_81008, Z_STAFFCAT_RES_810320), в котором содержатся следующие решения.
- • В каталог организаций добавлен внешний атрибут "УП. Специализация" для указания наименования специализации, на которую поступает абитуриент.
• В учебных планах ("Учебный процесс") предоставлена возможность ручного ввода дат весеннего семестра в окне "Учебный курс" при условии, что дата принадлежит первой неделе весеннего семестра.
• При импорте оценок в экзаменационные ведомости ("Приемная кампания" > "Документы" > "Ведомости" > локальная функция "Импорт данных") производится проверка на наличие в ведомости записи по импортируемому абитуриенту. Если такая запись уже имеется, то производится обновление оценки, в противном случае создается новая запись. Доработана печатная форма ведомости. При пакетном формировании ведомостей учитываются дисциплины плана, для которых в карточке абитуриента установлен признак "Обязательный", дисциплины с признаком "По выбору" игнорируются.
• Проведена оптимизация работы с документами абитуриента ("Приемная кампания"): для всех документов устанавливается признак "копия" или "оригинал"; при отсутствии обязательных документов и установке статуса "Абитуриент" выдается соответствующее предупреждение с возможностью продолжить работу; при формировании списка абитуриентов для зачисления документы проверяются на требование оригинала;
пакет требуемых документов формируется один раз — при открытии интерфейса работы с документами; для документа об образовании теперь предполагается выбор между аттестатом и дипломом; осуществляется проверка вводимых дат в документах (дата выдачи должна быть не больше текущей даты, срок действия — не меньше даты выдачи документа); в поле "Документ" в карточке абитуриента автоматически вносятся данные паспорта при закрытии окна редактирования документов (при отсутствии паспорта это поле останется пустым); в карточке абитуриента поле "Номер" переименовано на "Номер/Серия", в которое выводятся соответственно номер и серия документа при их наличии.
• В связи с появлением понятия "преимущественное право" в карточке абитуриента при добавлении льготы теперь указывается и ее тип: "Л" — льгота, "П" — преимущественное право. Тип льготы (при ее наличии) выводится также в поле "Итог" ("Льг" или "ПП").
• В окно приема/возврата документов абитуриента ("Приемная кампания" > "Документы" > "Расписка") добавлены поля для внесения серии и номера документа — эти сведения можно вывести в соответствующую печатную форму расписки. Добавлено также поле, указывающее номер документа по порядку.
• При вводе "Года" в свидетельствах ЕГЭ системой осуществляется контроль ввода значения. Если год выдачи свидетельства больше года текущей приемной кампании, то ему присваивается значение, равное году текущей приемной кампании.
• Доработан режим "Группового изменения состояния" в окне предварительного зачисления: информационные поля выделяются зеленым фоном при наличии свободных вакансий, красным — при превышении количества рекомендуемых абитуриентов над свободными вакансиями; при автоматической пометке абитуриентов (клавиша "плюс" на цифровом блоке клавиатуры) предлагается выбрать режим пометки ("без учета свободных вакансий" — выбор всех возможных записей, "не превышать количество свободных вакансий" — выбор по порядку согласно текущей сортировке до момента заполнения всех свободных вакансий).
• В окно предварительного зачисления добавлена вкладка "Вакансии", на которой для планов набора приводится сводная информация о количестве плановых и фактически занятых вакансий по каждому источнику финансирования. Аналогичную информацию можно получить с помощью новой функции "Отчеты" > "Вакансии по планам набора".
• Разрешена возможность рекомендации к зачислению призеров олимпиад при условиях:
1) у абитуриента имеется олимпиада по одному из предметов плана, но она не учитывается при подсчете суммарного балла (в таких случаях отображается признак '+' в поле "Олимпиада");
2) могут отсутствовать оценки по предметам, но не должно быть неудовлетворительных.
• При предварительном зачислении теперь также возможна сортировка записей по критериям: "Баллы, ФИО, Приоритет", "ФИО, Приоритет".
• Доработано окно настройки параметров отчета "Соглашение о внесении изменений и дополнений в договор" ("Документы" > "Картотека студентов" > функция локального меню "Пользовательские отчеты"): добавлена возможность внесения параметров лицензии учебного заведения. Кроме того, для вывода в отчет реквизитов лицевого счета организации в каталог организаций добавлены внешние атрибуты "Лицевой счет - номер" и "Лицевой счет - где".
• Разработан новый отчет "Список абитуриентов для выдачи пропусков на ЕГЭ" ("Приемная кампания" > "Отчеты" > "Отчетность").
• "Управление контингентом студентов". По контрагентам, формируемым на основании списков студентов, сделаны следующие доработки: при изменении у студента Ф.И.О. в процессе обучения осуществляется автоматическая корректировка данных по контрагенту (изменения производятся при утверждении соответствующего приказа); если студент обучается по одной специальности и у него имеется две карточки, то возможно формирование двух записей о контрагенте.