Итак, я очень не люблю формировать ДО по Накладным/Актам, потом распределять платежи по этим самым ДО.
Поэтому предлагаю следующую схему формирования Книги покупок:
1. Книга покупок будет разделена по направлениям при помощи Дескрипторов (в исходнике для каждой ТХО забит свой Дескриптор);
2. В каталог "Типов документов для учёта НДС" добавляем свои типы для разграничения Поставок и Оплаты одного направления (например, 60 счёт) от другого (например, 76 счёт) - в исходниках это отслеживаеться по полю SchFact.TIPUSER;
3. В ТХО по Сопроводительным и Платёжным документам добавляем механизм формирования записей в таблице Счёт-фактур и Книги покупок автоматически при проведении ТХО (смотрим исходники по представленной ссылке с названием TXO_Kniga_Pokupok_Pl_60.vip и TXO_Kniga_Pokupok_Sopr_60.vip);
Принцип механизма: по обрабатываемому документу создаём счёт-фактуру и ищем по этому же Контрагенту счёт-фактуру с противоположной стороны, если нашли - создаём запись в Книге.
4. При отмене ТХО запускаеться механизм удаления ранее сформированных проводок по Книге покупок и самих записей Книги покупок (исходники в папке vip\F_TXO);
5. Для возможности удаления проводок по закрытию 18 счёта при удалении ТХО придёться добавить 6-ой уровень Аналитики в план счётов по 18-му счёту (при помощи Support) для хранения ссылки на запись в Книге покупок.
архив исходниками тут
Вот и вся система.
Осталось добавить, что механизм опробован на 2-х предприятих; основной проблемой является - проведение документов без соответствующих "добавок" в ТХО для формирования книги покупок.