Хроника текущих событий Управления разработки 01-30.06.2019

[stepanovich]

Новое в системе Галактика ERP 9.1

Планирование и управление финансами, Бухгалтерский учет

BUH_91_302 (F_BUHREP_RES_911070, F_COMMON_RES_911190, F_DISTPL_RES_91840, F_OBOROT_RES_91500, F_PAT_RES_91470, F_SALDO_RES_91140, F_SOPRHOZ_RES_911090, F_VEDOM_RES_91630, G_BUH_DLL_91570, G_TXO_DLL_91680):

· В общесистемный реестр введена настройка Учитывать соответствие для расчетных счетов при привязке ДО (Бухгалтерский контур > Обработка документов > Распределение платежа по ДО): нет (по умолчанию) / да — если включена, то в окне выбора ДО выполняется проверка существования связи между подразделением/складом ДО на продажу и расчетным счетом собственного/стороннего платежного поручения или валютным расчетным счетом собственного/стороннего валютного платежного поручения (в зависимости от того, к какому из вышеуказанных типов документов относится хозоперация, к которой выполняется привязка ДО).

· Новые функции в главном меню Настройка: Расчетные счета > Настройка соответствия для расчетных счетов и Валютные счета > Настройка соответствия для валютных расчетных счетов — предназначены для настройки связей между подразделением/складом и расчетными счетами предприятия (данные связи используются для контроля разрешения на привязку ДО на продажу к платежным документам).

· В настройках Пакетного распределения платежей на вкладке Доп. фильтры предусмотрен параметр Учитывать соответствие "Подразделение ‒ Расчетные счета предприятия" — доступен только для Схемы распределения документов в значении Один к одному, при его включении:

- при отображении ДО/накладных/актов выполняется проверка наличия связи в таблице соответствий по отношению к текущему платежному документу и, если связь отсутствует, документы отображаются серым цветом и недоступны для отметки;

- при выполнении пакетного распределения платежей выполняется проверка наличия связи ДО/накладных/актов в таблице соответствий по отношению к текущему платежному документу, в случае отсутствия настроенной связи привязка ДО к платежному документу не выполняется и пакетное распределение переходит к следующему платежному документу.

BUH_91_303 (F_MBP_RES_911230, L_TTNDOC_RES_91280) для модулей Учет спецоборудования и спецоснастки, Спецодежда. В документы Накладная спецоснастка -> склад, Ввод в эксплуатацию, Внутреннее перемещение, Возврат из эксплуатации добавлена кнопка [Доп. информация] для ввода транспортной информации, которая выводится в печатные формы ТТН-1 и ТН-2 (РБ) в FastReport-формате. При печати транспортных накладных из Накладной спецоснастка -> склад в реквизите "Основание отпуска" выводится значение внешней классификации ОСНОВАНИЕ ОТПУСКА (для таблицы KatSopr), при печати из других документов — значение внешнего атрибута Договор (для таблицы MBPMove, тип — ссылка на системную аналитику Договоры).

F_PODOT_RES_911110 для модуля Касса:

· В общесистемный реестр введена настройка В приказах на командировку остаток/перерасход рассчитывать по документам АО (Бухгалтерский контур > Касса) — при значении нет (по умолчанию) сумма в окне формирования приходного/расходного документа рассчитывается по документам приказа, если да — по документам связанного с этим приказом АО (если АО нет, то по документам приказа), если по запросу и есть связанный АО — выдается запрос "Остаток/перерасход рассчитывать по АО?".

· В интерфейс =Формирование реестров по перечислениям подотчетных сумм= (Приказы на командировки > локальная функция Формирование > Реестр по перечислениям) добавлены параметры: по ПОЗ — будет формироваться отдельный реестр для каждого подразделения сотрудников из выбранных приказов; Глубина — при значении 0 группировка ведется по подразделению сотрудника, при других значениях — по подразделению, вышестоящему на указанное количество уровней от подразделения сотрудника.

Логистика

OPER_91_346 (C_CHECKOPER_RES_91410, C_DIADOC_RES_91250, L_BASEDOC_RES_911120, L_COMMON_RES_911130, L_CONSIG_RES_91700, L_DOGOVOR_RES_911120, L_DOVER_RES_91530, L_MCU_RES_91930, L_MILK_RES_91370, L_PRNSOPR_RES_91920, L_SERIALN_RES_91400, L_SKLAD_RES_911400, L_SOPRBASE_RES_91980, L_SOPRDOC_RES_911360, L_UKSMTO_RES_91440, L_WOOD_RES_91850):

1) Общесистемный реестр настроек:

· Новые настройки в подразделе Общие настройки системы > Работа с Контур.Диадок:

- В качестве наименования основания выводить вид договора (Настройки экспорта): нет (по умолчанию) / да — если настройка включена, то в элемент <НаимОсн> автоматически подставляется значение поля Вид договора из привязанного договора.

- Формирование СФ при импорте УПД с типом СЧФДОП (Настройки импорта): да (по умолчанию) / нет — регламентирует необходимость автоматического создания СФ в случае импорта универсального передаточного документа с типом СЧФДОП.

- Номер и дату накладной (акта) при импорте УПД формировать на основе (Настройки импорта) — позволяет указать источник данных для формирования номера и даты импортированного УПД, может принимать значения: номера и даты СФ (по умолчанию) / номера и даты транспортной накладной (если заполнена) (в противном случае — номер и дата сопроводительного документа формируются на основании СФ).

· Новые настройки в подразделе Логистика > Документы:

- В форме Торг-12 выводить БИК для РКЦ (Сопроводительные документы > Печать > Формы 1-Т и Торг-12 (РФ)): да (по умолчанию) / нет — при выключенной настройке в печатную форму ТОРГ-12 не выводится БИК/код МФО для РКЦ.

- При наличии нескольких доверенностей по ДО (Сопроводительные документы > Формирование документов) — при значении привязывать первую доверенность (по умолчанию): если к одному ДО создано несколько доверенностей, то при привязке этого ДО к накладной система привязывает эту накладную ко всем доверенностям, связанным с этим ДО, а к накладной — первую доверенность из списка в расширенной информации. При значении открывать окно выбора открывается окно =Выбор доверенности, которая связана с ДО=. Связь, установленную между доверенностью и накладной, можно увидеть на вкладке Сопроводительные документы доверенности.

- Дата выписки ДО при формировании из накладных/актов (Сопроводительные документы > Формирование документов) — настройка учитывается при формировании ДО из накладной/акта (по кнопке [Формирование ДО]) и может принимать значения: дата ввода сопроводительного документа (по умолчанию) / текущая системная дата / дата проведения сопроводительного документа / ближайшая к дате ввода СД дата завершения месяца / ближайшая к дате ввода СД дата начала след. месяца.

- Разрешать модификацию приходной накладной (Управление снабжением > Приходная накладная > Модификация и контроль данных): да/нет — определяет, можно ли модифицировать вручную накладную, либо она будет доступна только для просмотра и автоматического формирования.

- При выборе доверенности по умолчанию открывать доверенности (Управление сбытом > Накладная на отпуск) — при значении на продажу (по умолчанию) в случае, если отсутствует доверенность, связанная с накладной на отпуск, то открывается окно выбора =Доверенности по документам на продажу=, при значении на закупку — окно выбора =Доверенности по документам на закупку=.

2) Для документов Диадок:

· Предусмотрен Статус — Согласование. Он отображается, когда документ находится на одном из этапов согласования: Запрошено согласование / Запрошена подпись / В подписи отказано.

· В нижнюю панель окна =Документы= добавлено поле Подразделение контрагента.

3) Общие решения:

· Для документов логистики добавлена локальная функция Тиражирование внешней классификации.

· В локальное меню спецификации ДО на закупку/продажу добавлена функция Формирование платежа по выделенным позициям. При ее вызове открывается интерфейс =Платежи по документу=, в котором недоступно [Перераспределение платежей], а сумма формируемого ПП будет равна сумме отмеченных (Ins) позиций спецификации ДО.

· Доработаны доверенности:

- В окно, в котором выбирается способ формирования спецификации доверенности (вкладка Документы-основания окна редактирования), добавлен параметр спецификации ДО и добавить сопроводительные документы — позволяет добавить все сопроводительные документы, которые связаны с ДО.

- Добавлена возможность пометки и группового удаления позиций спецификации доверенности.

- Реализована возможность удаления ДО без удаления спецификации доверенности — выдается сообщение "Удалить спецификацию данного ДО из доверенности?" (при положительном ответе позиции, связанные с ДО, будут удалены).

· Доработана электронная версия отчета "Уведомление о контролируемых сделках" (версия 5.03): изменено наименование отдельных полей, также добавлены новые поля, убран вывод ОКВЭД.

· В окно настройки инвентаризационной описи драгметаллов (модуль Складской учет) для Excel-форм ИНВ-8, ИНВ-8а и ИНВ-9 введен параметр МЦ в разрезе партий: наименование МЦ без партии / наименование МЦ с партией / наименование МЦ с кодом партии / объединять позиции с партиями по одной МЦ.

· В Проверку КОУ (Настройка > Администратор > Проверка целостности таблиц) добавлен параметр Восстанавливать информацию о движении серийных номеров — актуален при проверке движения серийных номеров и позволяет проверить наличие информации о серийных номерах в сформированных по накладным ордерах: если в ордерах информация о серийных номерах отсутствует, то она восстанавливается (при условии, что одной строке спецификации накладной соответствует одна строка спецификации ордера).

OPER_91_348 (C_COMMON_RES_91900, F_AN_RES_91230, L_BOX_RES_91360, L_KATORG_RES_91950):

• В общесистемный реестр введена настройка Запретить модификацию > Ячеек хранения (Общие настройки системы > Доступ к таблицам): нет (по умолчанию) / да.

· Действие настройки Разрешенная группа подразделений (Общие настройки системы > Интерфейсы выбора > Подразделения) распространено на функционал работы с ячейками хранения.

· Упразднена настройка Формирование документов с контрагентами из черного списка (Общие настройки системы > Каталог организаций и банков) — возможность формирования документов с контрагентами из черного списка теперь определяется параметром Ограничения на формирование документов в окне редактирования значений организации в черном списке (Настройка > Заполнение каталогов > Черный список по организациям).

· Для каталога пользовательских аналитик реализованы функция главного меню Настройка прав доступа к каталогам пользовательских аналитик (Настройка > Заполнение каталогов > Настройка аналитики) и локальная функция в окне редактирования аналитики Перейти к настройкам доступа к аналитике (Настройка > Заполнение каталогов > Аналитика), которые предоставляют возможность настройки прав доступа к редактированию отдельных аналитик. Разграничение прав вступает в силу после установки настройки Запретить модификацию > Каталога пользовательских аналитик (Общие настройки системы > Доступ к таблицам) в значение да.

· В интерфейсах выбора расчетных счетов организации теперь автоматически устанавливается фильтр по незакрытым счетам. При необходимости с помощью локальной функции можно Снять фильтр по состоянию счета.

OPER_91_349 (C_TREETUNE_REP_91490, L_REPOPER_RES_91790). В модуле Складской учет в окне параметров реестра накладных и актов добавлено поле Комиссия.

OPER_91_352 (L_SALDOMTR_REP_91820). В модуле Целевой учет запасов в окне настройки дополнений к объекту целевого назначения введен параметр Автоматически не заполнять поле "Производитель МТР".

OPER_91_354 (L_SOPRDOC_RES_911370, L_DIADOC_RES_91260). Новые настройки в общесистемном реестре введены:

· Общие настройки системы > Работа с Контур.Диадок:

- Выводить конструкторское обозначение вместо кода товара (Настройки экспорта): нет (по умолчанию) / да — если настройка включена, то в элементе <КодТов> выводится конструкторское обозначение МЦ из каталога матценностей.

- МЦ для авансовых СФ и Услуги для авансовых СФ (Настройки импорта) — если в импортированных авансовых СФ присутствуют МЦ/услуги, указанные в значениях данных настроек (выбираются из соответствующих каталогов), то автоматически устанавливается тип СФ "Счет-фактура, предоплата поставщику". Кроме того, если в файле импорта заполнены реквизиты "К платежно-расчетному документу" (элемент <СвПРД>), то к СФ автоматически привязывается собственное платежное поручение с номером, датой и контрагентом.

- Поиск МЦ по конструкторскому обозначению (Настройки импорта): нет (по умолчанию) / да — при включенной настройке, если входящая МЦ не связана явно с матценностью в системе Галактика ERP, то поиск МЦ сначала осуществляется по конструкторскому обозначению из каталога МЦ системы, затем — по названию МЦ.

· Применять правила округления при редактировании суммы налога (Логистика > Документы > Сопроводительные документы > Расчет сумм, налогов): нет/да — используется для округления сумм ручных налогов в накладных/актах, распоряжении на прием-отпуск.

OPER_91_356 (L_NALOG_RES_91840, L_SF_RES_911430). Работа с документами по учету НДС для РБ:

· В общесистемный реестр введена новая настройка Пересчет сумм ЭСЧФ по валютным приходным накладным на дату оприходования (Логистика > Налоги, документы для учета НДС > Беларусь): да (по умолчанию) / нет — если выключена, суммы в ЭСЧФ по валютным приходным накладным не пересчитываются, а берутся из уже рассчитанных по нужной дате сумм в НДЕ из накладной.

· Для реквизита 3. Дата совершения операции в шаблоне ЭСЧФ добавлено новое значение поля Преобразовать — прибавить 30 дней.

· Доработана регистрация ЭСЧФ по физическим лицам:

- если ЭСЧФ по одному сопроводительному документу, то поле Покупатель переносится из документа в запись регистрации;

- если ЭСЧФ по нескольким сопроводительным документам, то поле Покупатель в записи регистрации остается пустым, но в печатной форме книги продаж проставляется строка "Физические лица".

L_BASEDOC_RES_911130. В общесистемный реестр введена настройка Фильтр по входимости налогов при выборе позиций из прайс-листа (Логистика > Документы > Документы-основания) — при включенной настройке (да, по умолчанию — нет) в прайс-листах, из которых производится выбор позиций для спецификации ДО, будет установлен фильтр по входимости, совпадающей с входимостью налогов в ДО.

Управление персоналом

STAFF_91_284 (Z_STAFF_RES_912070, Z_WT_RES_911150, Z_PFRREP_RES_912010, G_WORKTABLE_RES_911140):

· В каталог Условные обозначения табеля добавлен параметр Сдвигает рабочий год, который может принимать значения по алгоритму или нет. Табельные отклонения с условными обозначениями с параметром Сдвигает рабочий год — нет не сдвигают рабочий период для предоставления отпуска. Табельные отклонения с условными обозначениями с параметром Сдвигает рабочий год — по алгоритму не сдвигают рабочий период при выполнении хотя бы одного из условий: Вид отклонения по умолчанию — увеличение; в табельном отклонении не указано УО; для УО Код группы не задан и признак Явка принимает значение да; для УО указан Код группы — (1) неявки по уважительным причинам. Примечание: после установки обновления параметр Сдвигает рабочий год автоматически устанавливается в значение по алгоритму для всех УО.

· Для РБ доработан контроль ввода номера "Страхового свидетельства" и "Паспорта гражданина РБ", а также контроль страхового номера при формировании ПУ-1 и ПУ-2. В окне просмотра/редактирования документов для "Страхового свидетельства" при наличии ошибки поле с номером документа подсвечивается красным цветом, а текст ошибки отображается ниже. Для "Паспорта гражданина РБ" при изменении персонального номера осуществляется проверка, при наличии ошибки выдается сообщение с ее описанием. При формировании ПУ-1, ПУ-2 при наличии у сотрудника страхового свидетельства с некорректным номером соответствующая информация отображается в протоколе, при этом сотрудник не исключается из сформированных ПУ.

STAFF_91_285 (Z_STAFFCAT_RES_911330, Z_STAFFNASTR_RES_911130). Постановлением правления ФСЗН Минтруда и соцзащиты РБ от 03.05.2019 № 4 дополнен перечень кодов причин начисления выплаты ниже уровня МЗП. В справочник пенсионного фонда "Код причины" внесены: 15 — период временной нетрудоспособности согласно справке о временной нетрудоспособности или в случае, если пособие по временной нетрудоспособности не назначено в связи с отсутствием права на него; 16 — из расчета часовой минимальной заработной платы; 17 — месяц с неполным числом рабочих дней, включаемый в заработок по желанию лица, обратившегося за назначением пенсии; 18 — перевод (временный перевод) к другому нанимателю; 19 — оплачиваемый отпуск.

ZAR_91_643 (Z_ZAR_912190, G_ZARPL_913270). Реализовано сохранение настроек расчета заработной платы независимо от DSK-файла: параметры на вкладках Главная, Разноска и Налоги на ФОТ принимают те значения, которые были заданы пользователем в предыдущем сеансе работы.

ZAR_91_647 (Z_STAFF_912060, Z_PAYFSS_911110, Z_BANKCARD_9130, Z_BASEMENT_91860, Z_CALC_911610, Z_LSCHET_911700, Z_MENU_911440, Z_PAYFSS_911110, Z_SREDN_912230, Z_STAFF_912060, Z_MP_911430,; Z_ZARNASTR_911310):

· В модулях Заработная плата и Управление персоналом реализован функционал по работе с банковскими картами (счетами) сотрудников, который позволяет: вести в системе зарплатные проекты с банками; создавать записи банковских карт (счетов) сотрудников по банковским реквизитам, которые хранятся в лицевом счете и постоянных удержаниях; в заявлениях на выплату пособий ФСС (для пользователей РФ) выбирать из списка банковские реквизиты сотрудника, если их несколько (при этом если выбранная карта связана с зарплатным проектом, то в заявление подтягивается именно банк карты, а не банк зарплатного проекта). По-дробности см. в обновлении.

· Ввиду доработок банковских реквизитов сотрудников пропала необходимость использования значения признака Учитывать как — удержание ФСС (в классификаторе Виды удержаний). Теперь данное значение переименовано в удержание ФСС !НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ! с запретом выбора (сопровождается информационным сообщением и автоматическим проставлением признака Учитывать как — выплату). Также в интерфейсе редактирования постоянных удержаний выдается сообщение: "Признак "Удержание ФСС" более не используется! Банковские реквизиты для заявлений ФСС определяются в лицевых счетах сотрудников. Рекомендуется удалить все постоянные удержания по данному виду удержания, затем саму запись в классификаторе видов удержаний".

· Реализован контроль наличия перечислений заработной платы в банк при попытке изменить в Лицевом счете признак Заработную плату перечислять в банк. Выдается информационное сообщение о наличии у работника перечислений заработной платы в банк и необходимости удалить данные перечисления для того, чтобы можно было производить перечисление зарплаты через кассу. В интерфейсе =Постоянные перечисления в банк= можно только изменить (F4) либо удалить (F8) перечисление.

· Для Реестров и заявлений на возмещение для ФСС больше не учитываются настройки Отчетный/Будущий период: с/по (Управление персоналом > Расчеты с персоналом > Межрасчетный период > Учет межпериода при расчете зарплаты) — они удалены.

Планирование и управление производством, Специализированные решения

M_UP_RES_91920 (Управление производственной логистикой). В общесистемный реестр введена настройка При оприходовании обязательно указывать МОЛ (Производство и планирование > Управление производственной логистикой > Накладная на отпуск) — если установлено значение да, то при попытке оприходования МЦ без указания МОЛ система выдаст соответствующее предупреждение и оприходование осуществляться не будет; при значении нет (по умолчанию) контроль наличия МОЛ не производится.